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郑州市中级人民法院2020年度部门预算

发布时间:2020-06-19 17:10:32


 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责(根据最新三定规定列举)

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2020年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算三公经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

一、 部门主要职责

(一)审判法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应当有自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审判案件。

(三)审理法律规定由市中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

(四)受理不服全市两级人民法院裁判生效的各类申诉和申请再申案件,对其中确有错误的,提审或指令下级人民法院再审。

(五)依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。

监督、指导下级人民法院的审判工作。

依法行使司法执行权和司法决定权。

依法决定国家赔偿。

(十)对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

(十一)对市中级人民法院的法官和其他工作人员组织专业培训;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和工作人员;协助主管部门管理下级人民法院的机构编制工作;领导直属事业单位的工作。

(十二)主管全市法院的监察工作。

(十三)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

(十四)管理全市法院系统的经费和物资装备;指导基层人民法庭建设。

(十五)完成应由市中级人民法院负责的其他工作。

二、内设机构及下属单位

内设机构:办公室、政治部(下设人事处、宣传处、综合处)、督查联络工作处、审判管理办公室、立案一庭、立案二庭(信访处)、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人案件综合审判庭、刑事速裁案件综合审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、知识产权综合审判庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、审判监督庭、减刑假释庭、环境资源审判庭、破产案件综合审判庭、执行裁判庭、执行局(下设综合处、执行一庭、执行二庭)、研究室、法警支队、司法技术处、司法行政装备管理处、信息网络管理处、纪检组监察处、机关党委、离退休干部工作处。

下属单位:河南法官学院进修学院郑州分院、郑州市中级人民法院驻郑州经济技术开发区综合审判庭。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制489人,其中:行政编制450人,事业编制39人;在职职工 489人,离退休人员 189人等。

四、车辆构成情况

河南省郑州市中级人民法院机关及归口预算管理单位截2020619日共有车辆55辆,其中:一般公务用车5辆、一般执法执勤用车42辆、特种专业技术用车8辆。

第二部分  2020年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2020年收入预算 12166.81 万元,其中:一般公共预算 12166.81万元(财政拨款 8089.81 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 4077.00 万元、专项收入 0.00 万元、国有资产资源有偿使用收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元),政府性基金收入 0.00 万元。转移支付收入以实际拨付为准

二、支出预算说明

2020年支出预算 12166.81 万元,其中:基本支出 10559.81 万元,项目支出 1607.00 万元。

(一)按功能科目分类,包括行政运行支出8423.87万元、一般公共管理事务支出1346.00万元、案件审判支出261.00万元、培训支出100.00万元、归口管理的行政单位离退休246.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出794.54万元、行政单位医疗支出337.68万元、住房公积金支出657.23万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出 10559.81 万元,其中:工资福利支出 6612.19 万元,商品和服务支出 3690.80 万元,个人和家庭补助支出 256.82 万元,资本性支出 0.00 万元;项目支出 1607.00 万元。

(三)主要项目:聘用书记员项目支出1346.00万元,司法辅警项目支出261.00万元

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算 12166.81 万元,政府性基金收支预算 0.00 万元。与2019年预算相比,一般公共预算收支预算减少 328.51 万元,主要是根据要求压减了商品服务支出经费规模。政府性基金收支预算0.00万元,增加(减少) 0.00 万元

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算 12166.81 万元,主要用于以下方面:教育支出 100 万元,占 0.82  %;社会保障和就业支出 794.54 万元,占 6.53  %;医疗卫生支出 337.68 万元,占 2.78  %;住房公积金支出657.23万元,占5.40%离退休费用支出246.49 万元,占 2.03  %;行政运行支出8423.86万元, 69.23  %;一般行政管理事务支出 1346.00万元, 11.06  %;案件审判支出261.00万元, 2.15  %

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算 10559.81 万元,其中:人员经费 6869.01 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费;公用经费 3690.80 万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2020年政府性基金支出预算 0.00 万元,主要包括:(无)

(五)三公经费支出预算情况说明

2020三公经费预算 110.00 万元。其中:

1.因公出国(境)费 0.00 元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增减少0.00万元。

2.公务用车购置费 0.00 元,公务用车运行维护费 100.00 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加(减少)0.00万元,主要原因:(无)。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少100.00万元,主要原因:2019年部分车辆更新,维修维护费用需求减少

3.公务接待费 10.00 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019年减少9.84万元。主要原因:加强公务接待管控,按上级规定逐年压减公务接待支出。

四、机关运行经费安排情况说明:

2020年,运行经费安排 3690.80 万元,主要用于日常行政运行支出,其中:办公费 337.15 万元,印刷费20.00万元、水费50.00万元、电费220.00万元、邮电费380.00万元、取暖费160.00万元、物业管理费220.00万元、差旅费500.00万元、维修维护费200.00万元、培训费100.00万元、公务接待费10.00万元、被装购置费300.00万元、劳务费500.00万元、工会经费50.43万元、福利费51.66万元、其他交通补助374.82万元、其他商品服务支出16.74万元、公车运行维护费100.00万元、办公设备购置费100.00万元。二次预算压减后,压减经费250.00万元,其中:差旅费10.00万元、水费10.00万元、电费11.00万元、邮电费50.00万元、维修维护费50.00万元、培训费100.00万元、公务接待费9.00万元、办公费10.00万元

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2019年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局(委)《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2020年政府采购预算 280.00万元,其中:政府采购货物支出 280.00 万元,具体采购明细如下。

(一)办公费:印刷出版,单价2.00万元,数量10批,共计20.00万元。

(二)办公设备购置;计算机购置,单价0.50万元,数量130台,共计65.00万元。

(三)维修维(护)费,其他维修维护,单价5.00万元,数量10批,50.00万元;

(四)公务接待费,公务接待开支,单价0.05万元,数量200次,共计10.00万元;

(五)办公设备购置,复印机支出,单价0.50万元,数量20台,共计10.00万元;

(六)公务车辆运行维护费,车辆保险支出,单价15.00万元,数量1批,共计15.00万元;

(七)公务车辆运行维护费,车辆加油支出,单价4.17万元,数量12批,共计50.00万元;

(八)维修维(护)费,维修配件采购开支,单价3.5万元,数量10批,共计35.00万元;

(九)办公设备购置,打印机支出,单价0.25万元,数量100台,共计25.00万元;

七、国有资产占用情况说明

截至2020619日,本部门共有车辆 55 辆,其中:一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 42 辆、特种专业技术用车 8 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是(无);单价50万元以上通用设备 31台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。

九、专项转移支付项目情况

院2020年预算安排的专项转移支付项目共有1项,主要是:中央政法转移支付资金521.00万元。我将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十、空表情况说明

(一)政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是2020年我单位无政府性基金预算支出。

(二)国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是2020年我单位无国有资本经营预算支出。

第三部分  名词解释

1机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、政法转移支付资金。是指为提高基层政法机关的经费保障水平,改善政法机关的办案条件,由中央和省级财政安排用于补助基层政法机关的专项资金。

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算三公经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

附录:郑州市中级人民法院2020年部门预算公开


 

 

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