河南省郑州市中级人民法院
2017年度部门决算
二〇一八年十一月
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职责
1.审判法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应当有自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
2.审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审判案件。
3.审理法律规定由市中级人民法院管辖的减刑、假释案件。
4.受理不服全市两级人民法院裁判生效的各类申诉和申请再申案件,对其中确有错误的,提审或指令下级人民法院再审。
5.依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
6.依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。
7.监督、指导下级人民法院的审判工作。
8.依法行使司法执行权和司法决定权。
9.依法决定国家赔偿。
10.对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。
11.对市中级人民法院的法官和其他工作人员组织专业培训;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和工作人员；协助主管部门管理下级人民法院的机构编制工作;领导直属事业单位的工作。
12.主管全市法院的监察工作。
13.在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。
14.管理全市法院系统的经费和物资装备;指导基层人民法庭建设。
15.完成应由市中级人民法院负责的其他工作。
二、机构基本情况
郑州市中级人民法院无二级预算单位，下属单位预、决算全部纳入本级。
内设机构：办公室、政治部（下设人事处、宣传处、综合处）、督查联络工作处、审判管理办公室、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人案件综合审判庭、刑事速裁案件综合审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、知识产权综合审判庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、审判监督庭、减刑假释庭、环境资源审判庭、破产案件综合审判庭、执行裁判庭、执行局（下设综合处、执行一庭、执行二庭）、研究室、法警支队、司法技术处、司法行政装备管理处、信息网络管理处、纪检组监察处、机关党委、离退休干部工作处。
下属单位：河南法官学院进修学院郑州分院、郑州市中级人民法院驻郑州经济技术开发区综合审判庭。
第二部分
2017年度部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
.
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
金额
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
15793.26
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
116.99
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
0
|
二、外交支出
|
31
|
0
|
|
三、事业收入
|
3
|
0
|
三、国防支出
|
32
|
0
|
|
四、经营收入
|
4
|
0
|
四、公共安全支出
|
33
|
13524.20
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0
|
五、教育支出
|
34
|
0
|
|
六、其他收入
|
6
|
0
|
六、科学技术支出
|
35
|
0
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
1264.91
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
276.98
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
568.75
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
|
本年收入合计
|
25
|
15793.26
|
本年支出合计
|
54
|
15751.83
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
26
|
0
|
结余分配
|
55
|
2612.95
|
|
年初结转和结余
|
27
|
2571.51
|
年末结转和结余
|
56
|
0
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
总计
|
29
|
18364.77
|
总计
|
58
|
18364.77
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
15793.26
|
15793.26
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
116.99
|
116.99
|
|
|
|
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
0.64
|
0.64
|
|
|
|
|
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
0.64
|
0.64
|
|
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
116.35
|
116.35
|
|
|
|
|
|
|
2019901
|
国家赔偿费用支出
|
116.35
|
116.35
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
13565.63
|
13565.63
|
|
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
13565.63
|
13565.63
|
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
12026.26
|
12026.26
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
1430
|
1430
|
|
|
|
|
|
|
2040506
|
两庭建设
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
|
2040550
|
事业运行
|
14.87
|
14.87
|
|
|
|
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
4.50
|
4.50
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1264.91
|
1264.91
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1264.91
|
1264.91
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
562
|
562
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
6.06
|
6.06
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
696.85
|
696.85
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
276.98
|
276.98
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
276.98
|
276.98
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
276.98
|
276.98
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
568.75
|
568.75
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
568.75
|
568.75
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
568.75
|
568.75
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位
补助支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
15751.83
|
15751.83
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
116.99
|
116.99
|
|
|
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
0.64
|
0.64
|
|
|
|
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
0.64
|
0.64
|
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
116.35
|
116.35
|
|
|
|
|
|
2019901
|
国家赔偿费用支出
|
116.35
|
116.35
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
13524.20
|
13524.20
|
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
13524.20
|
13524.20
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
11984.83
|
11984.83
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
1430
|
1430
|
|
|
|
|
|
2040506
|
两庭建设
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
2040550
|
事业运行
|
14.87
|
14.87
|
|
|
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
4.50
|
4.50
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1264.91
|
1264.91
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1264.91
|
1264.91
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
562
|
562
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
6.06
|
6.06
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
696.85
|
696.85
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
276.98
|
276.98
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
276.98
|
276.98
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
276.98
|
276.98
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
568.75
|
568.75
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
568.75
|
568.75
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
568.75
|
568.75
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
15793.26
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
116.99
|
116.99
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0
|
二、外交支出
|
32
|
0
|
0
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
0
|
0
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
13524.20
|
13524.20
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0
|
0
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0
|
0
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0
|
0
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
1264.91
|
1264.91
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
276.98
|
276.98
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0
|
0
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0
|
0
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0
|
0
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0
|
0
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0
|
0
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0
|
0
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0
|
0
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0
|
0
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0
|
0
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
568.75
|
568.75
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0
|
0
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
0
|
0
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
0
|
0
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
0
|
0
|
|
|
|
24
|
|
|
54
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
25
|
15793.26
|
本年支出合计
|
55
|
15751.83
|
15751.83
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
2255.59
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
2297.02
|
2297.02
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
27
|
2255.59
|
|
57
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
|
58
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
18048.85
|
总计
|
60
|
18048.85
|
18048.85
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
15751.83
|
15751.83
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
116.99
|
116.99
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
0.64
|
0.64
|
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
0.64
|
0.64
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
116.35
|
116.35
|
|
|
2019901
|
国家赔偿费用支出
|
116.35
|
116.35
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
13524.20
|
13524.20
|
|
|
20405
|
法院
|
13524.20
|
13524.20
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
11984.83
|
11984.83
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
1430
|
1430
|
|
|
2040506
|
两庭建设
|
90
|
90
|
|
|
2040550
|
事业运行
|
14.87
|
14.87
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
4.50
|
4.50
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1264.91
|
1264.91
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1264.91
|
1264.91
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
562
|
562
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
6.06
|
6.06
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
696.85
|
696.85
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
276.98
|
276.98
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
276.98
|
276.98
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
276.98
|
276.98
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
568.75
|
568.75
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
568.75
|
568.75
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
568.75
|
568.75
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
9320.71
|
302
|
商品和服务支出
|
4502.30
|
|
30101
|
基本工资
|
2629.36
|
30201
|
办公费
|
749.18
|
|
30102
|
津贴补贴
|
3164.23
|
30202
|
印刷费
|
46.18
|
|
30103
|
奖金
|
2244.03
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
1001.11
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
44.02
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
243.58
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
465.04
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
120.35
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
281.98
|
30209
|
物业管理费
|
113.64
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1136.47
|
30211
|
差旅费
|
648.85
|
|
30301
|
离休费
|
57.02
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
15.54
|
|
30302
|
退休费
|
472.58
|
30213
|
维修(护)费
|
192.22
|
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.52
|
|
30304
|
抚恤金
|
23.50
|
30215
|
会议费
|
0.37
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
101.43
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
8.92
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
13.68
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
36.60
|
|
30309
|
奖励金
|
8.44
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
1291.08
|
|
30311
|
住房公积金
|
574.92
|
30227
|
委托业务费
|
20.45
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
47.65
|
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
24.75
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
138.25
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
180.00
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
792.35
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
200.16
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
8.31
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
575.68
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
8.20
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
2017年度预算数
|
2017年度决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
181.60
|
0.00
|
160.00
|
10.00
|
150.00
|
21.60
|
170.91
|
15.54
|
146.45
|
8.20
|
138.25
|
8.92
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
|
|
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计15793.26万元，支出总计15751.83万元。与2016年度相比，收入总计减少35.90万元，下降0.02%；支出总计减少277.26万元，下降1.73%。总体收支与上年基本持平，在日常公用经费上有所压缩。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计15793.26万元，其中：财政拨款收入15793.26万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计15751.83万元，其中：基本支出15751.83万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计15793.26万元，财政拨款支出总计15751.83万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计减少35.90万元，下降0.02%；财政拨款支出总计减少277.26万元，下降1.73%。财政拨款总体收支与上年基本持平，在日常公用经费上有所压缩。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出15751.83万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少277.26万元，下降1.73%。主要原因是2017年加强管理水平，在日常公用经费上进行了压缩。
（二）结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出15751.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出116.99万元，占0.74%；公共安全（类）支出13524.20万元，占85.86%；社会保障和就业（类）支出1264.91万元，占8.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出276.98万元，占1.76%；住房保障（类）支出568.75万元，占3.61%。
（三）具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9576.76万元，支出决算为15751.83万元，完成年初预算的164.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费支出增加，二是法院公共安全支出增加。其中：
1．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作需要，追加拨入的补发离休干部特需经费。
2．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）年初预算为0万元，支出决算为116.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作需要，追加拨入的国家赔偿案件国家赔偿经费。
3．公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为7879.40万元，支出决算为11984.83万元，完成年初预算的152.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度人员经费调整计划，追加拨入的人员工资福利支出和各类奖金支出。
4．公共安全支出（类）法院（款）一般行政事务管理（项）年初预算为0万元，支出决算为1430万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作需要，追加拨入的两级法院政法转移支付资金和数字法庭建设项目经费。
5．公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）年初预算为0万元，支出决算为90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作需要，追加拨入的监狱和看守所建设数字法庭及远程提讯系统建设经费。
6．公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为14.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度人员经费调整计划，追加拨入的工资非通发事业编制人员工资福利支出奖金。
7．公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度人员经费调整计划，追加拨入的补发部分人员工资经费。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为183.43万元，支出决算为562万元，完成年初预算的306.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度人员经费调整计划，追加拨入的离退休人员健康休养费及去世人员的一次性丧葬费及抚恤金经费。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为6.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度人员经费调整计划，追加拨入的离退休人员文明城市奖。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为708.96万元，支出决算为696.85万元，完成年初预算的98.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度人员经费调整计划，调整部分离退休人员基本养老保险缴费支出。
11．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为283.58万元，支出决算为276.98万元，完成年初预算的97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度人员经费调整计划，调整部分人员基本医疗保险缴费支出。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为521.39万元，支出决算为568.75万元，完成年初预算的109.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度人员经费调整计划，调整部分人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15751.83万元。与2016年度相比，增加630.47万元，增长4.17%，主要原因：2017年人员经费支出增加。其中：人员经费10457.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴等；公用经费5294.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为181.60万元，支出决算为170.91万元，完成预算的94.11%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费及公务接待费决算数比预算数降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.54万元，占9.09%；公务用车购置及运行费支出决算146.45万元，完成预算的91.53%，占85.69%；公务接待费支出决算8.92万元，完成预算的41.30%，占5.22%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出15.54万元。全年安排院机关参加上级机关因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出15.54万元，主要用于为提高审判管理水平而举办的审判管理结构比较研究、审判管理理念政策研究等支出。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加15.54万元，主要原因是2016年无因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行费支出146.45万元。其中：
公务用车购置支出为8.20万元，主要为支付2016年底购买公务用车的车辆购置税支出。
公务用车运行支出138.25万元。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为80辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少37.05万元，下降20.19%,主要原因是2017年度公务用车购置费比2016年度有所降低。
3.公务接待费支出8.92万元。其中：
其他国内公务接待支出8.92万元。主要用于接受上级部门业务指导、检查，同级部门交流学习、召开会议等业务支出及2017年我院多个重大案件开庭调用各类安保、医疗及勤务人员和多次学术交流来我院观摩人员的自助餐费用。
公务接待费支出决算比2016年度减少6.43万元，下降41.89%,主要原因是2017年度接待外地单位交流减少。
2017年度共接待国内来访团组29个、来访人员215人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
我单位2017年度无纳入绩效管理的预算项目，未开展绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果
我单位2017年度无纳入绩效管理的预算项目，未开展绩效管理工作，无项目绩效自评结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2017年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出5294.64万元，较2016年度减少292.24万元，下降5.23%。减少的主要原因是：2017年度我单位提高管理水平，压缩行政运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额1124.43万元，其中：政府采购货物支出216.66万元，政府采购工程支出575.68万元，政府采购服务支出332.09万元。授予中小企业合同金额1074.43万元，占政府采购支出总额的95.55%，其中：授予小微企业合同金额450.75万元，占政府采购支出总额的40.09%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，我单位共有车辆80辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车50辆、特种专业技术用车18辆；单位价值50万元以上通用设备31套，单位价值100万元以上专用设备9套。
十三、其他重要事项的情况说明
我单位无其他重要事项的情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
