一、部门基本情况

（一）部门主要职责及部门预算单位构成

河南省郑州市中级人民法院下辖河南省郑州市中级人民法院机关行政和河南法官进修学院郑州分院。

其中：河南省郑州市中级人民法院机关行政是郑州市市级审判机关，单位性质为行政单位，主要负责审判法律规定的由市中级人民法院管辖和审判的刑事、民事、行政等第一审、第二审案件，减刑、假释案件，再审案件等，供给方式为财政全额供给，工资发放为财政统发；河南法官进修学院郑州分院是河南省郑州市中级人民法院的二级机构，单位性质为全供事业编制单位，主要负责全市法官进修培训工作，供给方式为财政全额供给，工资发放为财政统发。

目前，河南法官进修学院郑州分院财务未单独核算，年度预决算全部包含在河南省郑州市中级人民法院机关行政。

（二）人员情况

河南省郑州市中级人民法院（含河南法官进修学院郑州分院）2014年度部门决算在职人员编制人数为463人，实有人数为525人。其中：机关政法专项编制人数440人，实有511人；全供事业编制单位编制人数23人，实有13人。离退休人员有122人，其中：离休6人；退休116人。

二、收支情况

（一）收入支出决算总体情况

2014年度收入总计12768.16万元，其中：财政拨款收入10055.31万元，年初结转和结余2712.85万元。

2014年度支出总计12768.16万元，其中：公共安全支出8604.71万元，社会保障和就业支出858.46万元，医疗卫生与计划生育支出235.34万元，住房保障支出360.22万元，年末结转和结余2709.43万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为10058.73万元，具体情况如下：

1、公共安全支出法院支出8604.71万元，主要用于行政运行7901.47万元，一般行政管理事务578.93万元，其他法院支出25.31万元。

2、社会保障和就业支出858.46万元，主要用于行政事业单位离退休支出841.02 万元，一般行政管理事务0.25万元，其他社会福利支出17.19万元。

3、医疗卫生与计划生育支出235.34万元，主要用于行政单位医疗235.34万元。

4、住房保障支出360.22万元，主要用于住房公积金360.22万元。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度，河南省郑州市中级人民法院“三公”经费财政拨款支出决算数为658.18万元，比2013年度决算“三公”经费下降108.74万元，下降比率14.18%。其中：

1.2014年度因公出国（境）费决算6.52万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比2013年度因公出国（境）费决算下降13.24万元，下降比率67%。

2014年使用财政拨款参加其他单位组织的出国（境）团组1个，累计1人次。

2．2014年度公务用车购置及运行维护费决算574.71万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2013年度公务用车购置及运行维护费决算下降46.36万元，下降比率7.46%。其中：

2014年公务用车购置费支出19.77万元。2014年河南省郑州市中级人民法院机关使用财政拨款购置公务用车1辆，主要是更新报废公务车辆。

2014年公务用车运行维护费554.94万元。主要用于车辆燃料费359.79万元，车辆维修费135.54万元，停车过桥过路费39.47万元，车辆年审保险费20.14万元。

2014年河南省郑州市中级人民法院（含河南法官进修学院郑州分院）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为179辆。

3．2014年度公务接待费决算76.95万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比2013年度公务接待费决算下降49.14万元，下降比率38.97%。其中：

2014年国内公务接待支出76.95万元。2014年公务接待全部为国内公务接待，接待260批次，共计9619人次。主要为2014年我院多个重大案件开庭调用各类安保及勤务人员较多，及多次学术交流来我院观摩的法律专业学生的自助餐费用。

附件：

1. 河南省郑州市中级人民法院2014年度收入支出决算表

2. 河南省郑州市中级人民法院2014年度一般公共预算财政拨款支出明细表

3. 河南省郑州市中级人民法院2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

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